SUPERVISIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE PLAN DE ACCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) 2024
Implementación del Sistema de Control Interno (Directiva N°006-2019-CG/INTEG)
1. Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual 2023
2. Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2023
3. Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual 2023
4. Evaluación Anual de la Implementación del SCI 2023
5. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2024
6. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2024
7. Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual 2024
8. Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2024
Informe de Rendición de Cuentas de Titulares 2023 (Directiva N°016-2022-CG/PREVI)
1. Informe de Rendición de Cuentas de Titulares por Periodo Anual
Implementación de Control Interno
1. Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual 2023
2. Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2023
3. Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual 2023
4. Evaluación Anual de la Implementación del SCI 2023
5. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2024
6. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2024
Rendición de Cuentas de Titulares
1. Informe de Rendición de Cuentas de Titulares por Periodo Anual
SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) 2023
1.- CONTROL INTERNO:
Sistema de Control Interno
2.- MARCO NORMATIVO
1. Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
2. Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
3. Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
4. RC Nº 320-2006-CG Contralor General aprueba Normas de Control Interno
5. Directiva Nº 006-2019-CG-INTEG (ver. Integrada 2023) Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades
3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO
1. Seguimiento Anual del Plan de Acción 2021
2. Evaluación Anual de la implementación del SCI 2021
3. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2022
4. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2022
5. Seguimiento Semestral del Plan de Acción 2022
6. Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2022
7. Seguimiento Anual del Plan de Acción 2022
8. Evaluación Anual de la implementación del SCI 2022
9. Reporte de Identificación de Deficiencias 2023
10. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2023
11. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2023
12. Seguimiento Semestral del Plan de Acción 2023
13. Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2023
SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) 2022
1.- CONTROL INTERNO
broshur contraloria CONTROL INTERNO
2.- MARCO NORMATIVO
1.-Ley-27785-SCI
2.-Ley-28716-SCI
3.-RC-320-2006-CG-SCI
4.- ley30879
5.- RC-Nro.146-2019-CG
6.- RC_130-2020-CG
7.-RC_093-2021-CG
8.-RC_095-2022-CG
3.- REPORTE DE ENTREGABLES 2022
1.REPORTE SEGUIMIENTO ANUAL 2021
2.REPORTE EVALUACION ANUAL 2021
3.REPORTE PAA MEDIDAS REMEDIACION 2022
4.REPORTE PAA MEDIDAS CONTROL 2022
5.REPORTE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2022
6.REPORTE EVALUACION SEMESTRAL 2022
